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工作循環(huán)分析管理規(guī)定
第一章  總則
第一條 為有效控制關(guān)鍵作業(yè)和操作活動的風(fēng)險，做到“作業(yè)和操作要受控”，依據(jù)中國石油天然氣集團公司《工作循環(huán)分析管理規(guī)范》（Q/SY1239—2009）制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于中國石油天然氣集團公司所屬的煉油化工企業(yè)（以下簡稱煉化企業(yè)）。
第三條 本規(guī)定規(guī)范了工作循環(huán)分析的方法、程序和管理要求，是在企業(yè)具有較完整的規(guī)程的基礎(chǔ)之上開展的、對規(guī)程的準確性、適用性、完整性以及員工操作的正確性進行分析確認的活動。
第四條 名詞解釋
（一）工作循環(huán)分析（JCA）：是以操作主管和員工合作的方式對已經(jīng)制定的操作程序和員工實際操作行為進行分析和評價的一種方法。
（二）操作主管：負責(zé)執(zhí)行工作循環(huán)分析計劃的人員，一般是基層單位工藝、設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員及班組長（站、隊長）。
（三）協(xié)調(diào)員：負責(zé)制定工作循環(huán)分析計劃并組織實施的人員，一般由基層單位主管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備的負責(zé)人擔任。
（四）關(guān)鍵作業(yè)：是指可能對有關(guān)的個人或組織帶來重大危害和影響的生產(chǎn)操作、檢維修作業(yè)等活動，或者與關(guān)鍵設(shè)備有關(guān)聯(lián)的活動。
（五）關(guān)鍵設(shè)備：一旦停止運轉(zhuǎn)或運轉(zhuǎn)失效，可能會引起異常或事故，或造成人員傷害、環(huán)境污染，或傷害員工健康的設(shè)備。
第二章  職責(zé)
第七條 煉油與化工分公司組織制定、管理和維護本規(guī)定。
第八條 煉化企業(yè)依據(jù)本規(guī)定制定、管理和維護本單位的工作循環(huán)分析管理實施細則，各相關(guān)職能部門具體負責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。
第九條 煉化企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行工作循環(huán)分析管理實施細則，對本規(guī)定提出改進建議。
第三章  管理要求
第一節(jié)  基本要求
第十條 工作循環(huán)分析的作業(yè)活動包括但不限于：
（一）生產(chǎn)裝置操作規(guī)程/操作卡規(guī)范的操作活動。
（二）設(shè)備設(shè)施檢維修作業(yè)。
（三）清理、清洗等作業(yè)。
（四）潤滑、調(diào)試、維護等作業(yè)。
（五）產(chǎn)品研發(fā)、檢測、監(jiān)測、測試、檢驗實驗（包括取樣）等作業(yè)。
（六）安裝、架設(shè)、設(shè)備建造等施工作業(yè)。
（七）車輛維修、檢測等作業(yè)。
（八）機械加工作業(yè)。
（九）搬運、裝卸作業(yè)。
（十）鐵路貨運等。
（十一）其他。
第十一條 煉化企業(yè)應(yīng)先識別關(guān)鍵作業(yè)和操作活動，所有與關(guān)鍵作業(yè)和操作有關(guān)的規(guī)程每年至少分析一次，其他的規(guī)程可視情況而定，每個員工每年至少參與一次工作循環(huán)分析，工作循環(huán)分析流程見附錄A。
第十二條 實施工作循環(huán)分析之前，應(yīng)對現(xiàn)場操作安全要求和區(qū)域的風(fēng)險控制措施進行驗證，準備所需的個人防護裝備。
第十三條 有效實施工作循環(huán)分析的關(guān)鍵點包括對實施工作循環(huán)分析的承諾、執(zhí)行工作循環(huán)分析前的培訓(xùn)、定期審核工作循環(huán)分析和持續(xù)改進。
第二節(jié)  準備階段
第十四條  各煉化企業(yè)基層單位成立工作循環(huán)分析組，分析組成員由單位主要負責(zé)人、協(xié)調(diào)員、操作主管、員工組成，單位可根據(jù)情況成立若干個工作循環(huán)分析小組，明確分析（小）組成員職責(zé)。
第十五條 協(xié)調(diào)員組織識別本單位關(guān)鍵作業(yè)活動，并形成關(guān)鍵作業(yè)活動一覽表，識別應(yīng)結(jié)合單位危害辨識與風(fēng)險評價的結(jié)果，充分考慮新增操作和作業(yè)活動、工藝、設(shè)備變更、事故處理等帶來的作業(yè)變動，關(guān)鍵作業(yè)活動一覽表隨時動態(tài)更新。
第十六條 協(xié)調(diào)員制定年度工作循環(huán)分析計劃（見附錄B），報基層單位負責(zé)人審批，并與操作主管和員工進行溝通，必要時組織適當培訓(xùn)。
第十七條 當發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵作業(yè)沒有相應(yīng)規(guī)程時，協(xié)調(diào)員應(yīng)向單位操作規(guī)程編制小組匯報，由操作規(guī)程編制小組按照企業(yè)相關(guān)要求，完成相應(yīng)規(guī)程的編制和審批。
第十八條 操作主管應(yīng)按年度工作循環(huán)分析計劃確定具體實施時間，通知工作循環(huán)分析所涉及的人員。
第三節(jié)  初始評估
第十九條 在實際操作前，操作主管應(yīng)和操作員工討論目前該項工作實際操作情況，以及實際操作與書面規(guī)程的差異。若員工第一次進行工作循環(huán)分析，操作主管應(yīng)事先向員工解釋工作循環(huán)分析的目的、作用和程序。
第二十條 操作主管應(yīng)就以下內(nèi)容與員工進行溝通交流，驗證員工對規(guī)程的理解程度及規(guī)程的完整性和適用性，并填寫“工作循環(huán)分析評估表”（見附錄C）中“初始評估”部分，包括：
（一）需要的個人防護裝備及完好狀態(tài)。
（二）需要的工具及完好狀態(tài)。
（三）執(zhí)行規(guī)程涉及的一些關(guān)鍵安全要求。
（四）規(guī)程中是否已包含該安全要求。
（五）執(zhí)行該規(guī)程能否使工作安全、有效的進行。
第四節(jié)  現(xiàn)場評估
第二十一條 操作主管和員工到現(xiàn)場，由員工按規(guī)程實施工作。若工作的某部分無法按規(guī)程進行，但實際操作是安全的，應(yīng)記下員工的實際操作程序、實際操作與規(guī)程的偏差以及規(guī)程本身的缺陷。如果設(shè)備沒有啟動，或不宜進行實際工作，可以進行模擬操作。
第二十二條 現(xiàn)場評估結(jié)束后，操作主管應(yīng)針對偏差、缺陷、潛在的風(fēng)險，以及其他不安全事項和相應(yīng)的改進建議，填寫“工作循環(huán)分析評估表”中“現(xiàn)場評估”部分。不安全事項及潛在風(fēng)險包括但不限于：
（一）打擊危害。
（二）不安全進入受限空間。
（三）設(shè)備缺陷。
（四）缺乏所需要的設(shè)備、工具、儀器。
（五）沒有逃生路線或逃生路線被堵塞。
（六）沒有足夠的空間實施工作。
（七）缺少現(xiàn)場隔離措施。
（八）環(huán)境危害(例如泄漏)。
（九）火災(zāi)爆炸。
（十）防護不當造成傷害（如：燙傷、墜落等）。
（十一）其他不安全行為和不安全狀態(tài)。
第二十三條 在驗證過程中發(fā)現(xiàn)有隱患應(yīng)立即整改(包括現(xiàn)場隱患和規(guī)程缺陷)，整改不了的應(yīng)采取控制和防范措施。
第五節(jié)  最終評估
第二十四條 操作主管和員工應(yīng)根據(jù)初始評估和現(xiàn)場評估情況，討論發(fā)現(xiàn)的問題，確認改進建議填寫“工作循環(huán)分析評估表”中“最終評估”部分。操作主管應(yīng)尊重員工的建議。
第二十五條 操作主管應(yīng)將觀察到的不一致項、修訂規(guī)程和整改隱患的建議、負責(zé)人及其實施日期，形成記錄，由協(xié)調(diào)員審核并上報相關(guān)部門，規(guī)程的修訂、隱患整改執(zhí)行相應(yīng)制度。
第二十六條 操作主管和員工應(yīng)達成共識，如果規(guī)程是完備的，員工應(yīng)做出承諾，按照規(guī)程進行操作；如果規(guī)程不完備，修訂后員工應(yīng)保證按照修訂的規(guī)程進行操作。
第六節(jié)  跟蹤和分析
第二十七條 單位負責(zé)人應(yīng)確保所有修訂后發(fā)布的規(guī)程在實施之前，相關(guān)員工都能及時得到培訓(xùn)、考試，掌握規(guī)程的變化。
第二十九條 操作主管應(yīng)為每個員工建立工作循環(huán)分析歷史記錄，記錄內(nèi)容包括驗證的規(guī)程、實際操作與規(guī)程的偏差、規(guī)程修訂情況、執(zhí)行日期和執(zhí)行情況等。
第三十條 協(xié)調(diào)員應(yīng)建立工作循環(huán)分析技術(shù)檔案。當一個工作循環(huán)分析完成時，將所有與這個工作循環(huán)分析有關(guān)的記錄裝訂并保存到檔案中。
第三十一條 協(xié)調(diào)員應(yīng)根據(jù)年度工作循環(huán)分析計劃表，跟蹤工作循環(huán)分析年度計劃的完成情況，定期公示工作循環(huán)分析完成情況，并保存公示結(jié)果。
第三十二條 協(xié)調(diào)員應(yīng)定期對工作循環(huán)分析完成情況、規(guī)程的修訂及員工的操作偏離情況進行統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果上報專業(yè)主管部門，專業(yè)主管部門對各基層單位上報的數(shù)據(jù)進行匯總，統(tǒng)計、分析。
第四章  審核、偏離、培訓(xùn)和溝通
第三十三條 各煉化企業(yè)應(yīng)將本規(guī)定納入體系審核，必要時可組織專項審核；發(fā)生偏離應(yīng)報煉油與化工分公司批準，每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年；各煉化企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)；本規(guī)定在煉化企業(yè)內(nèi)部及相關(guān)方之間進行溝通。
第五章  附則
    第三十四條 本規(guī)定由煉油與化工分公司負責(zé)解釋。
    第三十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。